Monitora continuamente os pagamentos realizados por clientes em extratos, arquivos de retorno ou integrações financeiras.
Identifica automaticamente o cliente e os títulos correspondentes a cada pagamento recebido.
Valida valores, vencimentos e possíveis divergências, acionando um humano apenas quando necessário.
Realiza a baixa dos títulos no sistema financeiro/ERP utilizando RPA.
Atualiza o status financeiro do cliente após a baixa.
Verifica se o cliente está negativado e identifica necessidades de regularização.
Dispara notificações específicas para clientes negativados, orientando sobre os próximos passos.
Envia comunicação aos clientes confirmando que a baixa do pagamento foi concluída.
Registra o histórico das baixas e gera relatórios de acompanhamento para a área financeira.