Recebe solicitações de atualização de pagamento enviadas por fornecedores.
Verifica dados do fornecedor e solicita o número da Nota Fiscal, caso não informado.
Consulta sistemas internos para localizar a Nota Fiscal.
Se a Nota Fiscal não for localizada, solicita reenvio/documentos ao fornecedor e aciona o time responsável pelo recebimento.
Confere se a Nota Fiscal localizada foi recebida e lançada corretamente.
Identifica o prazo e a previsão de pagamento registrada no sistema.
Se houver previsão válida, informa ao fornecedor a data em que o pagamento será realizado.
Se o pagamento estiver em atraso, notifica o time de Contas a Pagar e informa o fornecedor que a área responsável já foi acionada.
Registra todo o histórico de atendimento e gera alertas para recorrências de atraso ou problemas de localização.