Recebe e Valida dados cadastrais.
Analisa documentos anexados.
Verifica a regularidade fiscal e cadastral em órgãos públicos.
Verifica se o fornecedor atende a todos os requisitos técnicos e financeiros.
Gera um dossiê do fornecedor para análise do setor de compras.
Cria o registro do fornecedor no sistema ERP.
Envia confirmação ao fornecedor informando o status do cadastro.